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bet365平台网址 2017年度专项支出绩效自评基本情况报告
发布于:2018-05-30 15:45:22    文字:【】【】【

根据《福建省财政厅关于开展2017年度专项支出和整体支出绩效自评工作的通知》(闽财绩函〔2018〕1号),结合我会2017年度专项支出项目的特点及使用情况,我会制定了《2018年bet365平台网址开展2017年度专项支出和整体支出绩效自评工作方案》(闽计生协函〔2018〕12号),并认真开展2017年度专项支出和整体支出绩效评价工作,现将绩效自评基本情况报告如下:

一、清单管理专项资金以及部门业务费和其它专项资金名称、预算金额

2017年度,我会清单管理的省级专项资金2个,包括省计生小额贷款贴息专项资金(预算1500万元)、生育关怀行动及基层计生协会建设专项资金(预算1400万元,其中:生育关怀行动专项资金预算750万元、基层计生协会建设专项资金预算650万元);部门业务费2个(预算共352.50万元,包括计生协会专项经费预算213.75万元、省计生协会《计生协会小组》办刊经费预算138.75万元)。本年度绩效评价专项资金总计3,252.50万元。

二、评价组织和评价方式

我会领导高度重视,针对2017年度的绩效自评工作专门制定了《bet365平台网址预算绩效评价管理工作流程》(闽计生协〔2018〕11号)和《2018年bet365平台网址开展2017年度专项支出和整体支出绩效自评工作方案》(闽计生协〔2018〕12号),组织部署我会各部(室)和直属单位,根据我会2017年度财政专项支出项目的特点及具体情况,认真对照2017年度各专项支出绩效目标和部门整体支出绩效目标,采用因素分析法评价方法开展绩效自评工作,并通过购买服务的形式聘请福建广业会计师事务所有限公司审计人员1名协助我会完成绩效自评工作。

三、绩效目标完成情况

(一)省计生小额贷款贴息专项资金

根据计生困难家庭的需求,我会2017年在全省68个县(市、区),特别是在省级扶贫开发工作重点县开展扶贫开发专项资金计生小额贴息贷款帮扶工作,共投入1500万元计生小额贷款贴息专项资金,贴息对象为农村家庭年收入低于当地平均水平的计生户和能够带动计生困难家庭发展生产的农业产业化龙头企业、农民合作社、家庭农场、专业大户等,重点帮扶失独家庭、困难的独生子女家庭和二女家庭,农业部门已建档立卡的计生特困家庭,贴息标准为每户贷款额度最高5万元,贴息利率不高于贷款额5%。据统计,2017年已使用省级贴息资金1,157.7万元,帮扶8062户,贷款总额28,992.7万元,结转结余342.3万元,转移支付资金使用率77.18%,一定程度上通过帮扶提升计生家庭经济利益,提高计生困难群众生活水平,推进农民生产发展,推进新农村建设,并让更多计生家庭更加理解计生国策,为计生群众营造安居乐业的良好环境,促进社会和谐稳定。


2017年9月5日,黄贤模会长主持召开全省计生小额贷款贴息帮扶

工作座谈会,研究解决问题的办法


2017年8月15日,黄贤模会长看望长汀县童坊镇刘陈村

计生困难户邓启雄一家并送上慰问金

(二)生育关怀行动及基层计生协会建设专项资金

1.生育关怀行动专项资金

2017年我会项目工作部坚持以生育关怀行动为载体,以项目帮扶为抓手,以计生家庭需求为导向,以创新服务为动力,造福计划生育家庭,帮助群众解决实际困难,深受广大基层干部群众欢迎。该项目2017年省财政预算750万元,当年已完成预算746.50万元,资金结转结余3.50万元,资金使用率99.46%。绩效目标完成情况具体如下:

1)安居工程项目。投入303.02万元对漳州、三明等6个设区市的177户无房或居住危房的计生困难家庭进行安居工程补助,其中新建房屋或购买商品房143户,修缮房屋34户。市县财政相应配套606万元。

2)金秋助学项目。2017年共安排生育关怀—金秋助学资金221万元,使用217.5万元,结转结余3.5万元。为全省考取本一院校、符合资助条件的166名计生贫困家庭女生发放第一学年助学金5000元;给前三批受资助的269名学生发放当年的助学金,每人5000元。

3)紧急救助及慰问项目。2017年共安排80.18万元给罗源县、云霄县、漳浦县、东山县、泉港区、清流县、尤溪县、泰宁县、仙游县、建阳区、政和县、长汀县、上杭县、连城县、霞浦县、寿宁县、周宁县、福安市、平潭综合实验区用于慰问计生困难家庭及计生特殊家庭,每户慰问金500-1000元不等。

4)生殖健康咨询服务项目。2017年共安排项目资金40万元。一是实施生殖健康援助行动项目。当年支持清流县、宁化县、三元区、新罗区、永春县一都镇、蓬壶镇6个项目点开展生殖健康援助行动“蓝氧”项目试点工作,每个试点安排5万元,用于购买“蓝氧”治疗耗材。各项目点共为5957名育龄妇女提供“蓝氧”治疗10442人次,主要治疗霉菌性阴道炎,滴虫性阴道炎等10种妇科疾病,治疗有效率90%以上,治愈率超过85%。二是开展“两癌”筛查诊治试点工作。当年将新罗区和宁化县确定为首批“两癌”筛查诊治项目试点,给予每个项目点补助资金5万元,依托当地妇幼保健院为460名计生困难家庭妇女提供免费宫颈癌和乳腺癌筛查,共查出各种妇科疾病89例。给予3名确诊为乳腺癌和宫颈癌的对象,每人补助医疗费用3000元。

5)建立全省计生家庭帮扶基础信息数据库。2017年与厦门市纵达科技有限公司签订技术开发合同,投入5万元建立了全省计生家庭帮扶基础信息数据库。

6)投入儿童早期发展项目23万元,委托省蓓蕊人口早期发展指导中心、省幼儿师范高等专科学校、晋安区新店镇卫计服务中心为0-3岁婴幼儿及家长提供免费的亲子互动课及儿童保健家长课程等人口早期发展教育服务。

7)打造计生协会三级心理咨询师专业队伍。2017年与福建省心理咨询师协会签订项目委托协议,投入18.88万元为全省50名计生协会干部开展三级心理咨询师培训。

8)投入40万元与《每周文摘》报社合作,在《每周文摘》下属报社《福建卫生报》开设专门栏目、版面服务计生协会宣传需要。委托《每周文摘》优化升级省计生协会门户网站,研发投稿系统,为“八闽生育关怀”微信公众号提供内容更新、运营推广等技术支持,由《每周文摘》派遣2名驻会记者为我会提供策划、采写、编辑、组稿新闻信息产品服务,并完成相关宣传工作任务。

9)委托广告公司印制省计生协会工作简介宣传折页、青春健康项目宣传折页、流动人口健康服务年宣传折页、幸福工程二十周年宣传折页、安居工程画册以上五种宣传材料,总经费3.92万元。

10)委托福州一心社会服务中心开展青春健康主持人技能提升训练班,项目经费6万元。

11)与福建医科大学附属协和医院合作研发儿童早期发展指导手册,项目经费6万元。

12)委托福建文博传媒有限公司设计儿童发展指导手册插图,项目经费3万元。


 


2017年5月11日,省计生协会常务专职副会长、省卫计委副主任

阮诗玮(右二)在平和县国强乡百水村调研中国计生协

“生育关怀携手行-计生家庭发展致富示范基地”项目

 2017年7月6日,省计生协会专职副会长、省卫计委党组成员陈友茂(左二)

走访童坊镇赖屋村省计生协会老会长及全体干部职工捐款援建户胡七火生

2.基层计生协会建设专项资金

我会组织宣传部牵头根据省计生协会印发的《2017年度省级基层计划生育协会建设专项实施方案》,组织县(市、区)计生协会围绕宣传教育、法律援助、六好示范村居、儿童早期发展、青春健康、流动人口计生协会建设及关怀关爱六个项目,按照当地工作实际需求,年初上报项目申报文本,年终提交项目实施情况评估信息表,确保对各项目点资金使用情况进行严格把控,做到项目资金专款专用,服务基层计生协会建设发展。2017年省级基层计生协会建设专项资金预算650万元,分别用于投入基层宣传教育项目78.3万元,六好示范村居建设232.42万元,儿童早期发展项目182.11万元,法律援助项目90万元,青春健康项目36.9万元,流动人口计生协会建设及关怀关爱活动30.27万元,当年已完成预算650万元,资金使用率100%。专项资金投入累计建设村级计生协会宣传服务阵地201个,开展宣传教育活动6715场次,印发相关宣传资料83,141份,发放各种宣传品170多万份。儿童早期发展项目累计服务计生家庭1.8万户,科学育儿知识讲座82场,发放早教包3,760个,建设计生基层群众自治六好示范村居196个,建设14个流动人口计生协会。9个县(市、区)开展省级法律援助项目试点,代理案件5,651件,调节民事纠纷2.71万宗、协调权益维护1.16万件,为计生户挽回经济损失3.27亿元。各项工作均完成了年初制定的目标。通过在基层实地调研,与群众沟通,开展有关项目基线调查,广大计生家庭与育龄群众表示十分欢迎各级计生协会开展的宣传教育服务活动、儿童早期发展、计生基层群众自治、青春健康教育、流动人口计生协会及法律援助等项目,切实提高了基层群众对当前计划生育政策、科学育儿、青春期沟通交流方面的认识,推进流动人口基本卫生计生公共服务均等化,帮助基层群众保障自身的合法权益,促进流动人口与当地社会融合。


2017年4月省卫计委副巡视员、省计生协会秘书长

刘腾发(右一)调研福建师范大学青春健康基地建设情况

(三)省计生协会《计生协会小组》办刊经费

我会直属单位计生协会小组编辑部省计生协会《计生协会小组》办刊经费2017年省财政预算138.75万元,当年已完成预算138.75万元,资金使用率100%。

2017年计生协会小组编辑部发6期,总共发行122.46万册,覆盖了省内9个设区市和平潭综合实验区计生协会、89个县(市、区)计生协会、1139个乡镇(街道)计生协会。举办2017年全省《计生协会小组》特约记者骨干培训班以及召开2017年全省《计生协会小组》编委扩大暨学刊用刊座谈会。出版bet365平台网址典型系列丛书,包括:《领航》、《风采》、《奔富》、《先行》。社会效益方面:在刊物宣传倡导下,提高计划生育和计生协会工作的知晓率8%。生态效益方面:推行绿色印刷,减少项目产品污染。群众满意度方面:基层群众对计生工作和刊物的满意率大于等于85%。


2017年12月,《计生协会小组》编委工作会暨学刊用刊座谈会在泉港区召开

(四)计生协会专项经费

2017年我会计生协会专项经费省财政预算138.75万元,当年已完成预算138.75万元,资金使用率100%。计生协会专项经费用于我会机关日常运转工作。处理各类工作文件,落实和督办共300多项:印制省计生协会重大活动和起草重要文件;承担收集、分析和反映全省计划生育协会工作、队伍情况和动态;编辑协会有关信息和文献资料;负责省计生协机关机要和行政后勤工作;负责为育龄群众来信来访、法律咨询提供服务和依法维护合法权益的工作;负责省计生协机关人事工作和离退休干部工作;承担会领导参加、出席各类会议、出国(境)等各种活动的调研差旅费用,全年累计超过50余次,保证了工作的顺利进行。接待河北、山东、湖南等兄弟省、市计生协会来闽调研5批次。对我会工作场所21层部分房屋进行修缮改造,解决协会办公场所仓库不足的问题。同时,做好办公用品、固定资产采购、车辆运行、报刊征订、水电费、物业管理费支付等,保障机关正常运转。用协会专项经费举办全省市、县计生协会会长培训班、全省计生协会组织宣传工作推进会、喜迎十九大生育关怀书画展启动会、生育关怀安居工程项目经验交流会、全省计生小额贷款贴息帮扶工作座谈会、幸福工程20周年工作座谈会,加强计生协会干部队伍能力建设、推进人口文化建设,并且开展计生困难家庭慰问工作。按规定及时审核和拨付资金,无超预算支出。

四、资金分配、使用、管理和效果

(一)资金分配情况

根据福建省财政厅关于提前下达2017年计划生育协会专项资金预算指标的通知(闽财社指〔2016〕139号)和2017年生育关怀行动及基层计生协会建设专项资金的通知((闽财社指〔2017〕5号),省财政厅转移支付我会基层县、市、区2017年小额贷款贴息专项资金1500万元、生育关怀行动专项资金486万元、基层计划生育协会专项资金650万元,合计共转移支付专项资金2636万元,以上各专项经费均采取因素法分配;省财政厅下达我会本级的专项资金:生育关怀行动专项资金264万元、省计生协会《计生协会小组》办刊经费138.75万元,计生协会专项经费213.75万元,我会本级合计专项资金616.5万元。

 (二)专项资金管理办法、使用情况和效果

 我会针对各专项资金项目会同福建省财政厅共同制定了有关专项资金管理办法,包括《福建省计生小额贷款贴息资金管理暂行办法》(闽财社〔2016〕33号)、《福建省省级生育关怀行动和基层计划生育协会建设专项资金管理暂行办法》(闽财社〔2017〕17号),我会严格按照资金管理暂行办法的规定,对基层计划生育协会建设专项资金的使用范围和资金申报与审批程序等作出了明确规定,明确规定该专项资金主要用于基层计生协会围绕“宣传教育、生殖健康咨询服务、优生优育指导、计划生育家庭帮扶、权益维护和流动人口服务”等六项重点任务,明确了资金使用的方向。

此外,我会专门制定了《2017年度省级计生小额贴息帮扶和生育关怀行动专项资金项目实施意见》(闽计生协〔2017〕23号)、对2017年度专项资金性质和分配、资金使用要求等作出了具体规定,明确规定对下转移支付的计生小额贷款贴息资金用于帮扶计生困难家庭发展生产、脱贫致富,2017年共投入1500万元,实际已使用1,157.70万元,帮扶8062户,资金使用率达到77.18%,一定程度上通过帮扶提升计生家庭经济利益,提高计生困难群众生活水平;生育关怀行动专项资金用于开展安居工程、金秋助学、生殖健康咨询服务、紧急救助和计生困难家庭慰问项目,各基层单位在资金使用过程中严格按照确定的项目使用,并接受社会监督,确保资金安全有效,合法合规,除了金秋助学有结转结余3.50万元外,其他各项目资金全部落实到位,达到年度预算布置要求。

2017年省计生协会《计生协会小组》办刊专项经费项目本年总投入205.15万元(其中本年预算资金138.75万元),发刊6期,总共发放122.46万册,坚持分期付款,完成一期刊物验收抽查工作后付款,对存在问题及时纠偏调整。

总之,我会通过各部(室)和计生协会小组编辑部对项目资金在一定期间内的投入、产出和效益,进行科学、合理的评价,从而完善资金使用和管理,提高资金使用效益。

五、存在的主要问题

(一)资金分配办法、标准的合理性方面

1.我会2017年度省计生小额贷款贴息专项资金年初根据基层前一年摸底上报的贴息资金需求数予以下达,但由于2017年各级各部门的支农、惠农政策很多,符合条件的帮扶对象减少,造成部分地方资金在当年内未使用完。

2.我会2017年度生育关怀行动专项资金年初制定的绩效目标中的个别绩效目标值与实际完成值存在变动,例如金秋助学项目我会是按当地前三年的助学人数测算当年的助学人数,预先下达资金,但当年实际助学人数由于符合条件的受助对象减少等原因,部分地区会有少量结转结余。

3.我会2017年度基层计划生育协会建设专项资金在制定各地资金分配指标时是以各地基层上报的项目文本为主要分配依据进行指标的分配确定,但实际开展项目时由于部分地区面临审计,资金冻结或是实际开支数小于预算数,导致部分地区会有少量结转结余。

(二)资金使用管理的合规性,资金下拨、实施进度的及时性方面

1.我会2017年共投入1500万元计生小额贷款贴息专项资金,实际使用贴息资金1,157.7万元,资金存在结转结余情况。结转结余原因主要是受当前计生小额贷款担保难、受助对象界定难、贷款资金量少、手续繁琐、吸引力减退等因素制约,各地小额贷款贴息需求均有不同程度下降。

2.我会在生育关怀行动专项资金--金秋助学项目上,部分县区有少量结转结余。部分项目使用时间集中在第四季度,及时性不够。

(三)资金安排与目标任务的匹配度方面

1.我会2017年度计生小额贷款贴息专项资金下达1500万元,实际支付使用1,157.7万元,结转结余342.3万元,资金结转结余主要原因是我会根据基层摸底上报的贴息资金需求数予以下达,但由于2017年各级各部门的支农、惠农政策很多,符合条件的帮扶对象减少,造成部分地方资金在当年内未使用完。

2.我会2017年度生育关怀行动专项资金在金秋助学项目上,部分县区有少量结转结余,因部分县、市区部分项目的完成时间主要集中在第三、四季度,所以造成资金使用也集中在第三、四季度。
    3.我会2017年度基层计生协会建设专项资金在部分项目存在实施进度滞后情况。比如青春健康项目,一些进校园活动由于碰上一些学校整合,教师岗位调整等情况,不能够在当年度完成,需要延迟至下一年度。“六好”示范村居创建活动中的一些阵地建设,由于基层遇上单位审计的情况,资金下拨较慢,导致一些服务阵地建设未完工。

4.2017年度计生协会专项经费相对紧张,K01748号车达到使用年限,需要更新,无法列入当年采购预算;出国(境)经费预算因总量小,出国(境)任务无法全部开展;会议费培训费虽然人均综合定额标准上升,但受支出总额不变的限制,会议费培训费经费仍然紧张。

5.我会2017年度《计生协会小组》办刊经费年初购置预算申报不准确。

六、改进措施

(一)在年初绩效目标制定过程中,更加全面合理地分配好各项目资金比重。在绩效监控过程中,加强与财政厅的沟通,寻求及时调整存在变动的绩效目标值的方法。

(二)加强项目绩效管理。加强对基层工作人员在绩效工作方面的培训,进一步制定明确、细化、量化且可考核的年度绩效目标。

(三)加强资金的运行监控。由省计生协会定期或不定期组织人员对各地项目实施情况进行现场考察,实行项目跟踪监督,并将责任落实到人,明确相关责任,督促基层按时按量完成项目建设任务;另外根据形势发展需要,进一步制定和完善项目工作有关制度,规范项目管理。

七、结果运用和公开等情况

(一)结果运用

2017年底,我会提前做好2018年度预算执行准备工作,根据2017年的各项专项经费使用情况,将绩效评价结果用于指导2018年度的预算,并结合各基层的实际情况和群众需求调整预算,不断完善预算执行与预算编制的准确性。

1.结合2017年生育关怀行动专项资金的经费使用情况和项目执行情况,我会将根据基层需求和群众需要,继续争取财政支持,增加专项经费基数,调整各项目投入资金,不断巩固发展生育关怀项目老品牌,拓展提升生育关怀项目新品牌。生育关怀行动专项资金2018年预算安排856万元,在2017年750万元的基础上增加106万元。

2.2018年我会根据各地计生家庭情况和各设区市上报的计生困难家庭贷款需求,适时调整项目资金预算,并按照绩效目标进行跟踪监督和绩效评价,对偏离绩效目标的项目及时采取措施进行整改,要求基层尽快消化结转结余资金。同时,加强对项目投入、产出、效益方面的评估、监管力度,不断探索计生小额贷款贴息专项资金帮扶工作新形式,确保项目可持续运作。通过基层上报的2018年贴息资金需求数,我会在编制部门2018年“一上”“二上”预算说明及中期财政规划时,根据测算向财政厅申请2018年预算在原专项经费基础上下降经费预算954万元。省财政厅批复我会2018年省计生小额贷款贴息专项资金预算546万元,比2017年下降954万元。

3.2017年我会在进行绩效自评中发现,一是我会许多项目工作如落实宣传教育、民情民意联络收集、生育关怀项目情况摸底追踪等都需要由基层计生协会承担起“最后一公里”的工作任务,但目前乡、村两级计生协会仍然存在活动经费紧张,人员流动性大等问题,导致一些项目在落实方面存在一定困难;虽然基层计生协会建设专项资金在帮助基层计生协会推进各项工作任务落实,提升基层队伍能力方面有着重要的作用,但是由于经费限制,项目资金还不能够做到全覆盖。二是当前政府机构转型及中央对群团工作改革的要求,都对计生协会参与社会服务治理提出新的更高的要求。为认真落实“六项重点任务”,顺应和满足计生家庭特别是计生特殊困难家庭在新时期的新需求,计生协会需要进一步拓展服务育龄群众项目工作,但在开展项目过程中我们发现部分基层计生协会对工作项目化运行机制仍不适应,对项目资金使用计划和分配仍不熟悉,需要进一步加大对基层绩效评价基础理论和实务操作的培训力度,提高对项目补助行政村绩效管理水平,规范财政支出行为,提高项目资金使用效益。因此,我会在编写部门2018年“一上”“二上”预算说明及中期财政规划时,进一步加大对基层计生协会建设项目的投入预算,2018年在原专项经费基础上向财政厅申请增加经费预算94万元,省财政厅批复我会2018年基层计生协会专项资金预算744万元,比2017年增加94万元。

(二)绩效公开情况

2017年,我会对省财政厅批复的4个绩效目标项目均已在bet365平台网址门户网站公开。

2018年,我会对2017年度经省财政厅批复的全部专项资金开展绩效评价,并已在bet365平台网址门户网站公开2017年度的我会绩效自评报告、各清单管理类专项资金绩效自评报告、各清单管理类专项资金自评表和我会业务费专项资金自评表以及整体支出绩效自评表。

 

 

 

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                            2018年5月23日


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